Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 2224015340 | ND na vozidlá | 4500248589 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 413,73 | |
| 19.12.2024 | 2224015341 | výmena batérií v serveroch | 4500246574 | Yunex, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, SK | 53684141 | 781,25 | |
| 19.12.2024 | 2224015342 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500248733 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 889,63 | |
| 19.12.2024 | 2224015343 | Údržba kamerových syst. | 4500247317 | ELEKTRO SYSTEMS s.r.o., Neded 1282, Neded, 925 85, SK | 51320479 | 2,899,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015344 | Pracovné náradie | 4500248459 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 645,83 | |
| 19.12.2024 | 2224015345 | Soľ posypová do - 6°C | ZM/2022/0501 | 4500248044 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 34,016,64 |
| 19.12.2024 | 2224015346 | Kontrola hasiacich prístroj. | ZM/2023/0469 | 4500247979 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 442,00 |
| 19.12.2024 | 2224015347 | Pracovné náradie | 4500248712 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 826,29 | |
| 19.12.2024 | 2224015348 | ND na vozidlá | 4500248666 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 154,19 | |
| 19.12.2024 | 2224015349 | oprava strojov, mechanizmov | 4500248582 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 384,43 |