Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 2224015374 | IRF svetový kongres 2024 | 4500239753 | VALÖR CONGRESS ORGANIZATION, Galip Erdem Caddesi 576/28, Oran / Ankara, 06550, TR | 9220089342 | 1,848,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015350 | oprava strojov, mechanizmov | 4500248499 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 425,33 | |
| 19.12.2024 | 2224015351 | ND na vozidlá | 4500248755 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 824,39 | |
| 19.12.2024 | 2224015352 | Oprava vozovky D1 | ZM/2020/0414 | 4500247906 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 6,382,70 |
| 19.12.2024 | 2224015369 | mazivá, Nd na vozidlá | 4500248779 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 977,65 | |
| 19.12.2024 | 2224015353 | zneškodnenie odpadu 12/24 | ZM/2024/0034 | 4500247818 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 135,10 |
| 19.12.2024 | 2224015354 | spotrebný, spojovací materiál | 4500248662 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 495,20 | |
| 19.12.2024 | 2224015355 | dodávka, montáž oceľových dverí | 4500242905 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 2,766,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015356 | oprava elektrickej inštalácie | 4500246608 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 980,00 | |
| 19.12.2024 | 2224015357 | STK vozidiel 12/2024 | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 264,00 |