Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2017 | 2217012914 | pranie | ZM/2011/0389 | 4500119903 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 56,02 |
| 08.11.2017 | 2217012918 | materiál | 4500119853 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 221,21 | |
| 08.11.2017 | 2217012920 | vykonanie operat.servisu | 4500119360 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 335,00 | |
| 08.11.2017 | 2217012921 | sada náradia | 4500119844 | Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE | 53879614 | 800,85 | |
| 08.11.2017 | 2217012922 | sada klincov | 4500119845 | Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE | 53879614 | 987,37 | |
| 08.11.2017 | 2217012923 | služby technika BOZP a OPP za 10/2017 | 4500103942 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 80,00 | |
| 08.11.2017 | 2217012924 | skrutky | 4500118457 | SARIV, s.r.o., Húskova 87, Košice, 040 23, SK | 31715541 | 26,55 | |
| 08.11.2017 | 2217012925 | nastavenie váhy na odp. Hrádok, Petrovany | 4500114695 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 3,650,00 | |
| 08.11.2017 | 2217012926 | pneuserv.práce BL052HU | ET/2017/0280 | 4500119131 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 33,60 |
| 08.11.2017 | 2217012927 | pneuserv.práce BA924PP | ET/2017/0280 | 4500119134 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 33,60 |