Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2017 | 2217010188 | spojovací, kancelársky materiál, pracovné náradie | 4500115795 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 68,92 | |
| 18.09.2017 | 2217010189 | STK, EK za BA031SM, BA748RV | 4500115390 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 47,55 | |
| 18.09.2017 | 2217010190 | STK, EK za BA784RV, BA749RV, BL407YI, BL419YI | 4500115072 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 118,34 | |
| 18.09.2017 | 2217010191 | maliarska páska | 4500115816 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 52,43 | |
| 18.09.2017 | 2217010192 | maliarske, natieračske farby | 4500115122 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 277,47 | |
| 18.09.2017 | 2217010193 | výdaj stravy za 08/2017, Mengusovce | 4500114357 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 429,00 | |
| 18.09.2017 | 2217010194 | stavebný materiál | 4500116364 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 188,57 | |
| 18.09.2017 | 2217010195 | zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500116450 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 250,80 |
| 18.09.2017 | 2217010196 | oprava vozidla BA974PI | 4500116345 | Robert Makovíny RM AUTO, J. Gagarina 2443/127, Zvolen, 960 01, SK | 33290148 | 971,59 | |
| 18.09.2017 | 2217010197 | plastová popolnica | 4500116381 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 522,00 |