Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.09.2017 2217009945 súvislá údržba vozovky D1 v úseku Ivachnová - Važec ZM/2013/0450 4500111215 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 97,406,28
12.09.2017 2217009946 Dallas kľúč na prihlasovanie vodiča 4500116031 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 100,00
12.09.2017 2217009947 Oprava kariet na D1 PN - Sverepec ZML/1035/2010 4500112739 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,040,00
12.09.2017 2217009948 Oprava prepäťovej ochrany FV1 na TU1 na D1 PN - Sverepec ZML/1035/2010 4500112735 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 574,00
12.09.2017 2217009949 Oprava prepäťovej ochrany na D1 PN - Sverepec ZML/1035/2010 4500112736 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 3,540,00
12.09.2017 2217009950 Oprava zdroja 24V v RCSS6 a RCSS6 na D1 PN - Sverepec ZML/1035/2010 4500112738 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 493,60
12.09.2017 2217009951 oprava prepäťovej ochrany FV3 a FV4 na TU1, TU2 a TU4 na D1 PN - Sverepec ZML/1035/2010 4500112734 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 3,372,00
12.09.2017 2217009952 oprava optiswitch na RMVV na D1 PN - Sverepec ZML/1035/2010 4500112805 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,629,00
12.09.2017 2217009953 materiál 4500116218 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 131,84
12.09.2017 2217009956 súvislá údržba vozoviek v správe SSÚR KE emulznými technológiami ZM/2015/0439 4500111032 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 65,224,40