Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2017 | 2217011244 | bezpečnostný materiál | 4500116953 | AREPO, s.r.o., Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom, 906 13, SK | 31407854 | 983,94 | |
| 09.10.2017 | 2217011245 | náhradné diely na vozidlá, elektroinštalačný materiál | 4500117894 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 919,00 | |
| 09.10.2017 | 2217011249 | Opakovaná TK BA745RV | 4500117302 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 23,34 | |
| 09.10.2017 | 2217011250 | Oprava osvetľovacieho a kamerového stožiara, GA | 4500116469 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 5,120,60 | |
| 09.10.2017 | 2217011251 | OOPP | 4500117762 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 978,00 | |
| 09.10.2017 | 2217011252 | OOPP | 4500117254 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 2,652,40 | |
| 09.10.2017 | 2217011253 | elektroinštalačný materiál | 4500117853 | Elektro plus, s.r.o., Trnavská cesta 4455/1A, Sereď, 926 01, SK | 36270032 | 505,20 | |
| 09.10.2017 | 2217011256 | funkcia technika PO | ZML/223/2010 | 4500103729 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 09.10.2017 | 2217011257 | oprava bŕzd na BA526ME | 4500117155 | DOZAMO, s.r.o., Horné Orešany 835, Horné Orešany, 919 03, SK | 36274429 | 570,00 | |
| 09.10.2017 | 2217011258 | nábytok | 4500116073 | Marian Kubala, Horelica 479, Čadca, 022 01, SK | 37588885 | 940,00 |