Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | 2224014026 | eStravenky, Karta fpoho 12/24 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 161,77 |
| 03.12.2024 | 2224014027 | podpora doch.príst. syst. 11/24 | ZM/2015/0330 | 4500232797 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 03.12.2024 | 2224014028 | polep zasadačky | 4500246869 | SignFactory s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, 831 01, SK | 54966795 | 1,494,00 | |
| 03.12.2024 | 2224014029 | Bezpečnostný materiál | ZM/2023/0471 | 4500246658 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 41,50 |
| 03.12.2024 | 2224014155 | právne služby 11/2024 | ZM/2023/0208 | 4500248318 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 4,740,00 |
| 03.12.2024 | 2224014030 | Bezpečnostný materiál | 4500246657 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 590,00 | |
| 03.12.2024 | 2224014031 | zber, preprava kadávrov 11/24 | 4500247416 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,128,50 | |
| 03.12.2024 | 2224014032 | zber, preprava kadávrov 11/24 | 4500247315 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,397,40 | |
| 03.12.2024 | 2224014033 | Pracovné náradie, materiál | 4500247453 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 841,83 | |
| 03.12.2024 | 2224014034 | ND na vozidlá | 4500247402 | MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94, Michalovce, 071 01, SK | 46887717 | 800,40 |