Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | 2224014035 | ND na vozidlá | 4500247425 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 439,44 | |
| 03.12.2024 | 2224014036 | ND na vozidlá | 4500247439 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 328,22 | |
| 03.12.2024 | 2224014037 | Vypínač, mazivo | 4500247450 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 552,66 | |
| 03.12.2024 | 2224014038 | hutný, stavebný materiál | 4500247413 | R-METAL, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK | 36751081 | 963,70 | |
| 03.12.2024 | 2224014039 | OOPP | 4500246433 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 551,46 | |
| 03.12.2024 | 2224014040 | revízia komínov 11/24 | 4500246853 | Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo, Kupeckého 2, Košice - Juh, 040 01, SK | 10815538 | 225,60 | |
| 03.12.2024 | 2224014041 | ND na vozidlá | 4500247420 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 118,95 | |
| 03.12.2024 | 2224014042 | STK vozidiel 11/24 | 4500247613 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 405,00 | |
| 03.12.2024 | 2224014043 | servisná prehliadka zdviháku | 4500247481 | PROSIV s.r.o., Moravská 1871/15, Vráble, 952 01, SK | 47590785 | 717,00 | |
| 03.12.2024 | 2224014044 | BOZP, OPP 11,12/24 | 4500246609 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 600,00 |