Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | 2224014335 | Právne služby 12/2024 | 4500248544 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 1,462,07 | |
| 05.12.2024 | 2224014337 | Služby webu mytobezhranic.sk | 4500246541 | Michales Media, s. r. o., Kotrčiná Lúčka 213, Kotrčiná Lúčka, 013 02, SK | 44231440 | 295,00 | |
| 05.12.2024 | 2224014338 | Produkcia nálepiek AED | 4500246326 | HI-Reklama, s.r.o., Švabinského 13, Bratislava, 851 01, SK | 35895471 | 2,494,60 | |
| 05.12.2024 | 2224014339 | Produkcia nálepiek | 4500247129 | HI-Reklama, s.r.o., Švabinského 13, Bratislava, 851 01, SK | 35895471 | 1,680,00 | |
| 05.12.2024 | 2224014173 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 14,025,55 | |
| 05.12.2024 | 2224014175 | prenájom nebytových priestorov | ZM/2023/0323 | 4500247539 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,350,30 |
| 05.12.2024 | 2224014176 | Poplatky za strediská 11/24 | 4500246151 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,10 | |
| 05.12.2024 | 2224014177 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 182,96 | |
| 05.12.2024 | 2224014178 | výroba pečiatok | 4500247619 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 24,27 | |
| 05.12.2024 | 2224014179 | Elektrospotrebiče | ET/2024/0009 | 4500247623 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 1,114,60 |