Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
08.07.2024	2224007285	pranie OOPP 6/24		4500238792	PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31596347	775,90
08.07.2024	2224007286	Potraviny	ET/2023/0031	4500239634	Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36394556	140,01
08.07.2024	2224007287	OP, OS elektrických zariadení	ZM/2022/0299	4500238287	OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK	51712831	2,322,00
08.07.2024	2224007288	Optický SWITCH		4500237998	ARES Provider, spol. s r.o., Šintavská 18, Bratislava, 851 05, SK	36224260	1,140,87
08.07.2024	2224007289	odvoz odpadu		4500239916	Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK	40402380	979,20
08.07.2024	2224007290	palivová nádrž		4500239976	ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK	36637637	562,80
08.07.2024	2224007291	elektroinštalačný materiál		4500239894	HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK	50111990	140,27
08.07.2024	2224007292	elektroinštalačný materiál		4500239100	HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK	50111990	762,22
08.07.2024	2224007293	TK BT640GY		4500240013	CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK	36713309	35,08
08.07.2024	2224007294	OOPP		4500239029	Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK	34906231	2,777,76

‹
1
2
...
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
...
25676
25677
›