Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.06.2024 2324005555 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/11091 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 11,271,00
21.06.2024 2224006583 ND na vozidlá 4500239259 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 535,66
21.06.2024 2224006584 hutný, stavebný materiál 4500239467 Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK 52224686 420,60
21.06.2024 2224006585 oprava BL133RO 4500239426 MATOS, s. r. o., Hollého 1614/4A, Leopoldov, 920 41, SK 53823184 1,390,00
21.06.2024 2224006586 Vypracovanie PD 4500237724 Ing.Vladimír Krčmárek, Skalité 1014, Skalité, 023 14, SK 40136825 890,00
21.06.2024 2224006587 Roundup aktiv 4500238131 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 840,00
21.06.2024 2224006588 výroba, montáž autopoťahov 4500237459 Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK 34501690 500,00
21.06.2024 2224006589 ND na TZ v tuneli 4500239140 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 9,845,25
21.06.2024 2224006590 ND na TZ v tuneli 4500239138 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 2,960,65
21.06.2024 2224006591 právne služby 05/2024 ZML/1054/2010 4500240051 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 79,566,37