Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 2324011926 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/18474 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 71,773,82 | |
| 21.11.2024 | 2224013489 | ND na BL576AE | 4500246613 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 3,487,00 | |
| 21.11.2024 | 2224013490 | výmena ohrievača vody | 4500246425 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 899,10 | |
| 21.11.2024 | 2324011929 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/03446 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 12,781,12 | |
| 21.11.2024 | 2224013491 | Balík služieb Professional-K | 4500247144 | ProWise, a. s., Kúpeľná 3, Prešov, 080 01, SK | 51871998 | 960,00 | |
| 21.11.2024 | 5024000442 | Záloha Hospodárske noviny | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 782,40 | |
| 21.11.2024 | 5024000443 | SME záloha 2025 | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 358,15 | |
| 21.11.2024 | 5024000444 | PRAVDA predplatné 2025 | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 327,08 | |
| 21.11.2024 | 5024000445 | ASB predplatné 2025 | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 67,20 | |
| 21.11.2024 | 5024000446 | Stavebné materiály predplatné 25 | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 36,00 |