Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.06.2024 2324005459 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/DoNVB-005/2024/Tomášovce/ Farmamix s.r.o., Viešťanská 451/44, Tomášovce, 985 56, SK 36053104 3,33
18.06.2024 2224006427 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 1,071,91
18.06.2024 2124000397 ocenenie objektov určených na demoláciu vrátane súvisiacich pozemkov v k.ú. Čadca SO 220-08 OBJ/34595/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 700,00
18.06.2024 2124000400 Zmluva o dielo - D1 Liptovský Hrádok - Hybe, k.ú. Hybe a D1 Hybe - Važec, k.ú. Hybe a Východná, MPV ZM/2011/0307 Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK 36572161 911,00
18.06.2024 2324005394 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/10246 HB DEMONT s.r.o., Križovany nad Dud. 339, Križovany nad Dud., 919 24, SK 35869623 -170,45
18.06.2024 2324005395 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/10250 HB DEMONT s.r.o., Križovany nad Dud. 339, Križovany nad Dud., 919 24, SK 35869623 -170,44
17.06.2024 2224006362 servis AA328CJ 4500239185 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 297,57
17.06.2024 2224006363 Chemikálie, mazivá 4500238694 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 455,30
17.06.2024 2224006364 pečiatky 4500239400 Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR, Kysucká 14494/14, Prešov, 080 05, SK 56225717 35,58
17.06.2024 2224006365 Mazivá 4500238937 LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK 46093079 542,60