Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 5024000447 | ASB predplatné 2025 | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 33,60 | |
| 21.11.2024 | 5024000448 | Strategie 2025 predplatné | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 92,28 | |
| 21.11.2024 | 5024000449 | Denník N 2025 Predplatné | 4500247127 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 35792281 | 514,80 | |
| 21.11.2024 | 2224013485 | pravidelná obnova VDZ na D2 | ZM/2022/0311 | 4500242161 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 12,041,98 |
| 21.11.2024 | 2224013486 | pravidelná obnova VDZ na D2 | 4500243554 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 153,414,76 | |
| 21.11.2024 | 2224013487 | Realizácia VDZ na D2 | 4500243853 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 488,50 | |
| 21.11.2024 | 2224013488 | pravidelná obnova VDZ na D2 | 4500243557 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 144,151,24 | |
| 21.11.2024 | 2224013489 | ND na BL576AE | 4500246613 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 3,487,00 | |
| 21.11.2024 | 2224013490 | výmena ohrievača vody | 4500246425 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 899,10 | |
| 21.11.2024 | 2224013491 | Balík služieb Professional-K | 4500247144 | ProWise, a. s., Kúpeľná 3, Prešov, 080 01, SK | 51871998 | 960,00 |