Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.06.2024 2224006033 odmena EETS za 05/24 ZM/2024/0181 4500239020 ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ 07961774 573,61
06.06.2024 2224005953 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500230472 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,244,00
06.06.2024 2224005954 vývoz veľkoobjemového kontajnera 4500231417 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 192,60
06.06.2024 2224005957 elektroinštalačný materiál 4500236911 Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK 36294080 22,24
06.06.2024 2224005958 školenie pracovníkov 4500236851 Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK 35290404 877,66
06.06.2024 2224005959 servis BT126DU 4500237106 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 246,54
06.06.2024 2224005961 servis BL013UD 4500237787 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 252,94
06.06.2024 2224005962 Samsung Galaxy S24 ultra ZM/2023/0375 4500238463 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,80
06.06.2024 2224005963 prevádzka systému 05/24 ZML/159/2011 4500230880 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 198,18
06.06.2024 2224005964 prevádzka systému 05/24prevádzka systému 05/24 ZML/159/2011 4500232162 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86