Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | 2224013112 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500246258 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 166,75 |
| 15.11.2024 | 2224013176 | snímač radlice | 4500245855 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 826,31 | |
| 15.11.2024 | 2324011606 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 04509/2024-PKZT-T40265/24.00 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 324,87 | |
| 15.11.2024 | 2224013177 | Lineárny motor | 4500245553 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,187,05 | |
| 15.11.2024 | 2324011607 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/15300 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 0,22 | |
| 15.11.2024 | 2224013113 | zásobník na tekuté mydlo | 4500246240 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 31,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013181 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 36,625,23 | |
| 15.11.2024 | 2324011609 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/15493 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 272,32 | |
| 15.11.2024 | 2224013182 | oprava BL599VI | 4500246482 | HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36239542 | 235,85 | |
| 15.11.2024 | 2324011610 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 04510/2024-PKZT-T40266/24.00 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 124,22 |