Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | 2224013208 | justáž alkotestera | 4500244882 | Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK | 31439446 | 294,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013121 | oprava PC ADR a EZS klienta | 4500245021 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 960,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013122 | kovový brit | 4500245750 | METAKOV s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36751545 | 516,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013123 | programátorské práce | 4500242615 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 760,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013124 | diagnostika poruchy | 4500245386 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,602,50 | |
| 15.11.2024 | 2224013125 | Mikrovlnná rúra | ET/2024/0009 | 4500246498 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 132,10 |
| 15.11.2024 | 2224013126 | prenájom, servis prenosných wc | ZM/2021/0106 | 4500246708 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,099,20 |
| 15.11.2024 | 2224013127 | sada nožov na drvičku | 4500246444 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 690,81 | |
| 15.11.2024 | 2224013116 | Likvidácia odpadu, vývoz kalu | 4500243173 | Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36672441 | 787,38 | |
| 15.11.2024 | 2224013128 | servis BA198MC | 4500246187 | Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 30949360 | 1,381,50 |