Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012916 | Kovová skriňa | 4500245417 | GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, Podtureň - Roveň, 033 01, SK | 36389862 | 382,34 | |
| 11.11.2024 | 2224012917 | Pracovná obuv | 4500244846 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 319,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012918 | servis BT655GX | 4500246250 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 33,33 | |
| 11.11.2024 | 2224012919 | Pracovná obuv | 4500245450 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 2,895,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012920 | revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500243393 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 3,169,00 |
| 11.11.2024 | 2224012921 | realizácia VDZ | ZM/2022/0313 | 4500241182 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 142,003,05 |
| 11.11.2024 | 2224012922 | školenie obsluhy VTZ ZZ | ZM/2023/0308 | 4500244898 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 1,350,00 |
| 11.11.2024 | 2224012924 | nájom nebyt.priest. 11/24 | ZM/2023/0272 | 4500245660 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 98,90 |
| 08.11.2024 | 2224012814 | STK vozidiel 10/24 | 4500244294 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 362,50 | |
| 08.11.2024 | 2224012815 | oprava čerpadla M3 | 4500246275 | RABEST PLUS s.r.o., Mierová 64, Bratislava-Ružinov, 821 05, SK | 50706586 | 750,00 |