Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | 2224012830 | Pracovné náradie | 4500245469 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 1,081,67 | |
| 08.11.2024 | 2224012815 | oprava čerpadla M3 | 4500246275 | RABEST PLUS s.r.o., Mierová 64, Bratislava-Ružinov, 821 05, SK | 50706586 | 750,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012816 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500245603 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 606,40 |
| 08.11.2024 | 2224012817 | Smerový stĺpik | ZM/2024/0473 | 4500245598 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,953,00 |
| 08.11.2024 | 2224012831 | OOPP | 4500245911 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 786,69 | |
| 08.11.2024 | 2224012818 | Asfaltová zmes | 4500243340 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 440,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012819 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500245670 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,172,00 |
| 08.11.2024 | 2224012832 | Sada adaptérov | 4500245992 | MERCONTROL CS spol. s r.o., Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 56004567 | 140,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012820 | oprava výtlkov tryskovou metódou | ZM/2023/0315 | 4500244168 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,572,00 |
| 08.11.2024 | 2224012821 | oprava BL123ZL | 4500246101 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 767,56 |