Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | 2224012828 | školenie vodičov | 4500245602 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 222,50 | |
| 08.11.2024 | 2224012829 | Pracovné náradie | 4500245468 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 781,67 | |
| 08.11.2024 | 2224012837 | aktivácia TV karty | 4500246310 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 114,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012830 | Pracovné náradie | 4500245469 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 1,081,67 | |
| 08.11.2024 | 2224012831 | OOPP | 4500245911 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 786,69 | |
| 08.11.2024 | 2224012838 | oprava STIHL FS 460 | 4500246315 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 109,20 | |
| 08.11.2024 | 2224012832 | Sada adaptérov | 4500245992 | MERCONTROL CS spol. s r.o., Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 56004567 | 140,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012833 | Bazénová rohož | 4500242089 | Ing. Miroslav Osička, Jiřího Herolda 1559/10, OSTRAVA 30, ČR, 700 30, CZ | 75372380 | 1,000,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012839 | servis BA951PN | 4500246089 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 1,025,50 | |
| 08.11.2024 | 2224012834 | odborná príprava VTZ | 4500246040 | Ing.Roman Hlocký-ZERO II., s.r.o., Stummerova 6, Topoľčany, 955 01, SK | 47568445 | 120,00 |