Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | 2224012835 | pranie OOPP 10/24 | 4500246028 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 33,30 | |
| 08.11.2024 | 2224012840 | prečalúnenie gaučovej súpravy | 4500243844 | Beáta Krahulcová MIVA, Pôtor 136, Pôtor, 991 03, SK | 45952922 | 750,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012836 | STK BL271AI | 4500245033 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 75,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012837 | aktivácia TV karty | 4500246310 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 114,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012841 | prečalúnenie stoličiek | 4500244024 | Beáta Krahulcová MIVA, Pôtor 136, Pôtor, 991 03, SK | 45952922 | 480,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012838 | oprava STIHL FS 460 | 4500246315 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 109,20 | |
| 08.11.2024 | 2224012839 | servis BA951PN | 4500246089 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 1,025,50 | |
| 08.11.2024 | 2224012840 | prečalúnenie gaučovej súpravy | 4500243844 | Beáta Krahulcová MIVA, Pôtor 136, Pôtor, 991 03, SK | 45952922 | 750,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012842 | Napájací zdroj | 4500246037 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 927,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012841 | prečalúnenie stoličiek | 4500244024 | Beáta Krahulcová MIVA, Pôtor 136, Pôtor, 991 03, SK | 45952922 | 480,00 |