Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | 2224012588 | Opakované školenia | 4500244564 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 935,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012589 | školenie AOP pilčík | 4500243386 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 160,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012566 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 2,669,65 | |
| 05.11.2024 | 2224012590 | školenie vodičov | 4500244565 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 1,180,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012591 | pranie, žehlenie OOPP 10/24 | 4500245709 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 137,20 | |
| 05.11.2024 | 2224012567 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,727,56 | |
| 05.11.2024 | 2224012592 | ND na vozidlá | 4500244731 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 968,18 | |
| 05.11.2024 | 2224012568 | STK BL767XZ | 4500245728 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 101,25 | |
| 05.11.2024 | 2224012593 | ND na vozidlá | 4500244614 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 202,29 | |
| 05.11.2024 | 2224012594 | oprava vchodových dvier | 4500243063 | BEZA LM s.r.o., Čsl. brigády 1878/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50252623 | 171,50 |