Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | 2224012586 | servis BL632IO | 4500245908 | Vladimír Tomčányi - AB, Úzka 1, pobočka Galanta 1, Galanta, 924 01, SK | 30954771 | 205,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012587 | Pracovné náradie | 4500245964 | Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK | 46946918 | 533,17 | |
| 05.11.2024 | 2224012588 | Opakované školenia | 4500244564 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 935,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012589 | školenie AOP pilčík | 4500243386 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 160,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012590 | školenie vodičov | 4500244565 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 1,180,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012591 | pranie, žehlenie OOPP 10/24 | 4500245709 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 137,20 | |
| 05.11.2024 | 2224012592 | ND na vozidlá | 4500244731 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 968,18 | |
| 05.11.2024 | 2224012547 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 22,299,18 | |
| 05.11.2024 | 2224012548 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 2,107,96 | |
| 05.11.2024 | 2224012593 | ND na vozidlá | 4500244614 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 202,29 |