Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 2224012357 | Výmena elektrického rozvádzača | 4500244754 | Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK | 44757280 | 783,70 | |
| 31.10.2024 | 2224012358 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500245180 | TOP PNEUSERVIS spol. s r.o., Jiráskova cesta 12, Lučenec, 984 01, SK | 36633909 | 345,81 | |
| 31.10.2024 | 2224012359 | Oprava tlmiča nárazov na R1 10/24 | 4500237938 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 8,385,60 | |
| 31.10.2024 | 2224012360 | servis plynových zar. | 4500245324 | TZB PRO SERVIS s.r.o., Bratislavská 47/59, Galanta, 924 01, SK | 44082487 | 545,00 | |
| 31.10.2024 | 2224012361 | Náhradné diely | 4500245100 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 6,196,05 | |
| 31.10.2024 | 2224012362 | Plexisklo | 4500243911 | BAPO DETVA s.r.o., Stožok 314, Stožok, 962 12, SK | 44012985 | 320,00 | |
| 31.10.2024 | 2224012363 | sústružnícké práce | 4500245207 | Miroslav Bohunický, Križovany nad Dudváhom 522, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 35177217 | 600,00 | |
| 31.10.2024 | 2224012364 | školenie zamestnancov | 4500244778 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 976,00 | |
| 31.10.2024 | 2224012365 | Periodické školenie zam. | 4500244781 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 755,50 | |
| 31.10.2024 | 2224012366 | Nájom hygienického zariadenia | 4500232348 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 63,00 |