Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | 2224012397 | TK a EK | 4500245594 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 90,83 | |
| 04.11.2024 | 2224012398 | Zváranie | 4500245653 | TECHNOZVAR s.r.o., Strojnícka 3, Ľubotice, 080 06, SK | 43830633 | 487,52 | |
| 04.11.2024 | 2224012500 | servis sign. vozíkov | 4500245897 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 527,48 | |
| 04.11.2024 | 2224012435 | ND na vozidlá, materiál | 4500245144 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 690,97 | |
| 04.11.2024 | 2224012436 | Pracovné náradie a materiál | 4500245879 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 37,74 | |
| 04.11.2024 | 2224012501 | servis BL-280YT | 4500245861 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 488,00 | |
| 04.11.2024 | 2124000728 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 2,779,83 | |
| 04.11.2024 | 2224012438 | Pracovné náradie a materiál | 4500245866 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 263,15 | |
| 04.11.2024 | 2124000729 | Diaľničná patrola - dodanie | ZM/2023/0066 | 4500224159 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 89,787,30 |
| 04.11.2024 | 2224012439 | Materiál, prac. náradie, ND na vozidlá | 4500245871 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 83,01 |