Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | 2224012421 | oprava EPS 10/2024 | 4500245636 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 758,20 | |
| 31.10.2024 | 2224012406 | Vyúčtovanie účastn. poplatku | 4500243675 | Key Communications s.r.o., J. Smreka 10, Bratislava, 841 07, SK | 36797642 | 2,750,00 | |
| 31.10.2024 | 2224012422 | elektroinštalačný materiál | 4500245997 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 976,27 | |
| 31.10.2024 | 2224012423 | oprava BL576AE | 4500245834 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 3,281,31 | |
| 31.10.2024 | 2224012424 | oprava AA634PM | 4500245834 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 269,23 | |
| 31.10.2024 | 2224012425 | ND na BA319PP | 4500245834 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 261,36 | |
| 31.10.2024 | 2224012426 | Pracovné náradie, materiál | 4500244702 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 898,61 | |
| 31.10.2024 | 2224012427 | servis AA86BR | 4500245836 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 286,42 | |
| 31.10.2024 | 2224012428 | kontrola STK 10/2024 | 4500244155 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 340,84 | |
| 31.10.2024 | 2224012429 | oprava čerpadla M3 | 4500245634 | RABEST PLUS s.r.o., Mierová 64, Bratislava-Ružinov, 821 05, SK | 50706586 | 500,00 |