Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | 2224012469 | oprava BA094ZY | 4500245903 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,398,06 | |
| 04.11.2024 | 2224012470 | oprava BL271AI | 4500245901 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 275,84 | |
| 04.11.2024 | 2224012522 | servis, nastavenie plynových kotlov | 4500243932 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 3,665,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012471 | Servis úpravovne vody | 4500245087 | AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK | 36406741 | 125,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012523 | oprava plynového žiariča | 4500244244 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 690,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012472 | elektroinštalačný materiál | 4500245953 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 1,012,66 | |
| 04.11.2024 | 2224012474 | Otočná rukoväť Ergoform | 4500241044 | RITTAL s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 35773634 | 888,24 | |
| 04.11.2024 | 2224012524 | oprava plynového žiariča | 4500241097 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 675,00 | |
| 04.11.2024 | 2224012475 | Servisné práce | 4500245112 | AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK | 46441492 | 907,90 | |
| 04.11.2024 | 2224012526 | eStravenky, Karta fpoho 11/24 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 248,88 |