Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | 2224012228 | Hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500245659 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 863,25 |
| 29.10.2024 | 2224012229 | trakčná batéria | ZM/2024/0046 | 4500245193 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 720,00 |
| 29.10.2024 | 2224012230 | prehliadka sekčných brán | 4500245331 | Menton SK, spol. s r.o., Gbelská 19, Bratislava, 841 06, SK | 35900903 | 187,60 | |
| 29.10.2024 | 2224012232 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500244047 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,517,20 |
| 29.10.2024 | 2224012233 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500244867 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,560,00 |
| 29.10.2024 | 2224012234 | oprava BL884TV | 4500245420 | DKTS s.r.o., Námestie SNP 83/108, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 47606894 | 1,493,80 | |
| 29.10.2024 | 2224012235 | mesačná kontrola EPS 10/24 | 4500230294 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 29.10.2024 | 2224012236 | Účastnícky poplatok | 4500243052 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK | 35730129 | 378,00 | |
| 29.10.2024 | 2224012237 | Prevodovka | 4500245255 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 910,51 | |
| 29.10.2024 | 2224012239 | elektroinštalačný materiál | 4500245600 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 148,33 |