Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | 2224012128 | Defibrilátor, elektródy | 4500242729 | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51436817 | 209,00 | |
| 28.10.2024 | 2224012129 | OOPP | 4500244874 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 397,07 | |
| 28.10.2024 | 2224012130 | Pneumatiky | 4500245542 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 870,10 | |
| 28.10.2024 | 2224012131 | Pneumatiky, duše, vložky | 4500245010 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 270,83 | |
| 28.10.2024 | 2224012132 | spojovací, spotrebný materiál | 4500245154 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 564,58 | |
| 28.10.2024 | 2224012133 | oprava kosačky 3000RT | 4500244485 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 795,74 | |
| 28.10.2024 | 2224012134 | Stavebný, hutný materiál | 4500245337 | EKOfence, s. r. o., Vajanského 5710/73, Prešov, 080 01, SK | 44512031 | 964,23 | |
| 28.10.2024 | 2224012135 | Pneumatiky | 4500245409 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 690,00 | |
| 28.10.2024 | 2224012136 | servis BT721AA | 4500244037 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 208,00 | |
| 28.10.2024 | 2224012137 | servis BT351AM | 4500244035 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 754,00 |