Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | 2224012170 | mazivá, autopotreby | 4500245475 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 956,52 | |
| 28.10.2024 | 2224012171 | školenie zamestnancov | 4500244772 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 102,00 | |
| 28.10.2024 | 2224012172 | servis BL806ER | 4500245208 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 969,20 | |
| 28.10.2024 | 2224012174 | nemrznúca zmes | 4500244937 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 196,00 | |
| 28.10.2024 | 2224012175 | štvrťročná kontrola EPS 10/24 | 4500231699 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 94,88 | |
| 28.10.2024 | 2224012176 | Deratizačné služby 10/24 | ZM/2023/0415 | 4500243719 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 32,42 |
| 28.10.2024 | 2224012177 | Deratizačné služby 10/24 | ZM/2023/0416 | 4500243886 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 302,60 |
| 28.10.2024 | 2224012178 | Deratizačné služby 10/24 | ZM/2023/0416 | 4500243836 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 349,69 |
| 28.10.2024 | 2224012179 | Deratizačné služby 10/24 | ZM/2023/0416 | 4500243779 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 374,10 |
| 28.10.2024 | 2224012180 | Deratizačné služby 10/24 | ZM/2023/0415 | 4500244767 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 227,38 |