Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2024 | 2224011564 | Náhradné diely | 4500244634 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 983,60 | |
| 14.10.2024 | 2224011565 | BOZP a OPP | 4500242688 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 115,00 | |
| 14.10.2024 | 2224011566 | Výkon služby CO 09/2024 | 4500242691 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 95,00 | |
| 14.10.2024 | 2224011567 | servis BL643XE | 4500244569 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 578,16 | |
| 14.10.2024 | 2224011568 | servis BL131VA | 4500244560 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 560,36 | |
| 14.10.2024 | 2224011569 | prezutie auta | 4500244572 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 300,00 | |
| 14.10.2024 | 2224011571 | servis IT zariadení | 4500243071 | DATALAN,a.s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 35810734 | 94,50 | |
| 14.10.2024 | 2224011572 | Deratizačné služby | ZM/2023/0415 | 4500243726 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 145,78 |
| 14.10.2024 | 2224011573 | Deratizácia na stredisku SSÚR Lučenec | ZM/2023/0415 | 4500243271 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 52,16 |
| 14.10.2024 | 2224011574 | Náradie a materiál | 4500244468 | ORMONT, s.r.o., Pri Rajčianke 49, Žilina, 010 01, SK | 36660329 | 440,00 |