Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2024 | 2224011586 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | ZM/2023/0471 | 4500244153 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 993,50 |
| 14.10.2024 | 2224011587 | Technická kontrola motor. vozíkov | 4500244413 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 41,10 | |
| 14.10.2024 | 2224011588 | Údržba a podpora | ET/2023/0024 | 4500232803 | IBR Consulting SK s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK | 50090224 | 8,895,00 |
| 14.10.2024 | 2224011592 | servis BL005DY | 4500244596 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 266,79 | |
| 14.10.2024 | 2224011593 | servis BL790IR | 4500244545 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 225,92 | |
| 14.10.2024 | 2224011594 | servis BL945IP | 4500244550 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 131,67 | |
| 14.10.2024 | 2224011595 | servis BL094RN | 4500244547 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 879,17 | |
| 14.10.2024 | 2224011597 | pracovné náradie, materiál | 4500244587 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 181,47 | |
| 14.10.2024 | 2224011598 | OOPP | 4500243941 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 106,85 | |
| 14.10.2024 | 2224011599 | Ochranné rukavice | 4500244481 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 140,40 |