Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2024 | 2224011494 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 678,80 | |
| 14.10.2024 | 2224011617 | oprava BA953PN | 4500244637 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 466,00 | |
| 14.10.2024 | 2324008281 | Nájom pozemkov | VP/2019/13369 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 1,881,35 | |
| 14.10.2024 | 2224011618 | oprava BA953PN | 4500243225 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 995,00 | |
| 14.10.2024 | 2224011619 | LED trubica | 4500244674 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 885,08 | |
| 14.10.2024 | 2224011620 | zneškodnenie odpadu 9/24 | ZML/214/2010 | 4500243812 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,730,88 |
| 14.10.2024 | 2224011622 | zmena zdroja dát | 4500242624 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,200,00 | |
| 14.10.2024 | 3024000721 | miestny poplatok 2024 | 4500244742 | Obecný úrad Skalité, Skalité 598, Skalité, 023 14, SK | 00314285 | 13,728,00 | |
| 14.10.2024 | 2124000692 | Zmluva o dielo - R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 – 14,5) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2023/0270 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 10,716,739,09 | |
| 14.10.2024 | 2324009188 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/14125 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 67,066,20 |