Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2024 | 2224011610 | servis AA881BR | 4500244343 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 81,19 | |
| 14.10.2024 | 2224011611 | servis BA621PM | 4500243451 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 615,86 | |
| 14.10.2024 | 2224011612 | Oprava garážovej brány | 4500244287 | Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK | 36439746 | 791,00 | |
| 14.10.2024 | 2224011613 | prenájom VZV Linde | 4500243430 | Linde Material Handling SK s.r.o., Záblatie 859, Trenčín, 911 06, SK | 31444806 | 120,00 | |
| 14.10.2024 | 2224011491 | nájom, teplo, služby 09/24 | ZM/2021/0439 | 4500244965 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,535,30 |
| 14.10.2024 | 2224011614 | servis BL929PM | 4500241718 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 748,00 | |
| 14.10.2024 | 2224011492 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/455/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 13,97 | |
| 14.10.2024 | 2224011615 | servis BL205NR | 4500242836 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 590,00 | |
| 14.10.2024 | 2224011493 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 323,72 | |
| 14.10.2024 | 2224011616 | Batérie | 4500244647 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 307,85 |