Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | 2224011139 | Provízia z predaja DZ 09/2024 | ZM/2024/0100 | 4500244746 | TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK | 31731945 | 50,52 |
| 04.10.2024 | 2224011140 | oprava BA729MI | 4500244038 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 561,94 | |
| 04.10.2024 | 2224011141 | zber triedených zložiek odpadov 9/24 | 4500232304 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 50,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011142 | elektroinštalačný materiál | 4500243799 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 3,448,44 | |
| 04.10.2024 | 2224011143 | IT materiál | 4500243200 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 9,247,70 | |
| 04.10.2024 | 2224011144 | Mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500243685 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,60 |
| 04.10.2024 | 2224011145 | zvoz, spracovanie hotovosti | ZM/2024/0070 | 4500244753 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 1,176,00 |
| 04.10.2024 | 2224011146 | STK vozidiel | 4500244078 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 354,18 | |
| 04.10.2024 | 2224011147 | ND na vozidlá | 4500244081 | PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK | 31331700 | 243,20 | |
| 04.10.2024 | 2224011148 | štvrťročná kontrola PTZ | 4500244232 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 300,00 |