Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | 2224011129 | provízia z predaja DZ 09/24 | ZM/2024/0110 | 4500244749 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 8,842,29 |
| 04.10.2024 | 2224011130 | Bezpečnostný materiál | 4500243127 | Cresto Safety s.r.o., Partizánska cesta 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44035152 | 237,33 | |
| 04.10.2024 | 2224011131 | revízia OOPP | 4500241592 | Cresto Safety s.r.o., Partizánska cesta 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44035152 | 78,78 | |
| 04.10.2024 | 2224011132 | Účasť na programoch | 4500244242 | ASPK, s.r.o., Jílkova 1634/76, ŽIDENICE, Brno 15, ČR, 615 00, CZ | 63483343 | 195,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011133 | sada lámp Headlight a Pen | 4500244033 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 155,72 | |
| 04.10.2024 | 2224011134 | BOZP, OPP 3.Q2024 | 4500243010 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 420,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011135 | ND na BT952DE | 4500243933 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 688,61 | |
| 04.10.2024 | 2224011136 | štvrťročná kontrola EPS | 4500243515 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 4,652,90 | |
| 04.10.2024 | 2224011137 | servis plynových kotlov PO | 4500243638 | EMIKA THERM, spol. s r.o., 17. novembra 3741/106, Prešov, 080 01, SK | 36451827 | 227,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011138 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500243876 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 63,091,00 |