Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.03.2024 2224002108 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0286 4500228200 DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK 36848751 1,920,00
06.03.2024 2224002109 chem. čistenie OOPP 4500232594 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 167,05
06.03.2024 2224002111 ND na vozidlá, materiál 4500234101 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 769,37
06.03.2024 2224002112 Likvidácia odpadu 02/24 4500232587 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,018,10
06.03.2024 2224002113 Oprava sústruhu SN32 4500233393 Rastislav Nedielka-RANTECH, Jána Prháčka 2407/33, Trenčín, 911 05, SK 34601899 150,00
06.03.2024 2224002114 IT materiál ET/2023/0019 4500233505 HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK 52081061 288,70
06.03.2024 2224002115 elektroinštalačný materiál 4500233169 TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK 45241791 522,47
06.03.2024 2224002116 spojovací, spotrebný materiál 4500234132 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 684,83
06.03.2024 2224002117 spojovací, spotrebný materiál 4500234126 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 114,50
06.03.2024 2224002118 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2023/0485 4500232946 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 609,20