Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | 2224011082 | ND na vozidlá | 4500244016 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 28,05 | |
| 04.10.2024 | 2224011083 | pranie OOPP 9/24 | 4500243873 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 32,20 | |
| 04.10.2024 | 2224011084 | pranie OOPP 9/24 | 4500242806 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 29,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011085 | revízie komínov | 4500242799 | Peter Čuga - KOMINÁR, Kútovská ulica 940/11, Prievidza, 971 01, SK | 52586324 | 750,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011086 | servis ROBO EVO | ZM/2024/0126 | 4500242674 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 548,00 |
| 04.10.2024 | 2224011087 | oprava BL218YG | 4500243750 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 3,062,07 | |
| 04.10.2024 | 2224011089 | Zvoz separovaného zberu | 4500239279 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 1,599,96 | |
| 04.10.2024 | 2224011090 | zber tried.zložiek odpadov | ZM/2023/0532 | 4500239283 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 972,53 |
| 04.10.2024 | 2224011091 | Pramenitá voda Milhosť | 4500241156 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 23,40 | |
| 04.10.2024 | 2224011092 | Pramenitá voda Milhosť 9/24 | 4500243256 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 78,00 |