Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.03.2024 2224002189 prenájom okruhov 3/2024 ZM/2015/0193 4500231304 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
07.03.2024 2224002196 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 92,45
07.03.2024 2224002211 vyúčtovanie reg. poplatkov za domény 4500233127 Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK 52486567 67,51
07.03.2024 2224002233 Vyúčtovanie záloh 4500231559;4500231562 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK 36022047 2,076,00
07.03.2024 2124000123 Objednávka na vypracovanie ZP pre stanovenie ocenenia drevnej hmoty na pni OBJ/8502/2024 Pôbiš Marek Ing., Braväcovo 227, Braväcovo, 976 64, SK 40863590 950,00
07.03.2024 2124000124 Objednávka k žiadosti o vydanie záväzného stanoviska VÚVH obj/49783/2023 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen. L.Svobodu 5, Bratislava, 812 49, SK 00156850 2,520,00
07.03.2024 2324001452 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/05881 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 73,50
07.03.2024 2224002185 oprava BA791PL PU 4500233936 Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK 46596755 172,73
06.03.2024 2224002136 ubytovanie p. Droppa 4500234436 Peter SIMČÁK - SIMI, Tatranská Lomnica 14040, Vysoké Tatry, 059 60, SK 17115426 82,00
06.03.2024 3024000126 ochrana objektu IO PO 04/24 ZM/2015/0106 4500234162 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,34