Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.03.2024 2224002183 Oprava BA149PN 4500233955 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 5,533,42
07.03.2024 2224002184 ND na vozidlá 4500233272 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 154,35
07.03.2024 2224002186 odmena z predaja DZ 02/24 ZM/2024/0111 4500234708 P 5, s.r.o., Kamenárska 787, Hliník nad Hronom, 966 01, SK 36031739 43,66
07.03.2024 2224002187 chemikálie, mazivá 4500234012 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 972,50
07.03.2024 2224002190 servis BL256UT 4500234174 BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK 45240281 300,00
07.03.2024 2224002191 ND na vozidlá 4500233819 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 328,70
07.03.2024 2224002192 Činn. BOZP a TPO 02/24 ZML/395/2010 4500231324 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
07.03.2024 2224002195 Vrecia 70x1100x0 4500234170 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 148,32
07.03.2024 2224002197 ND na vozidlá, autobatéria 4500234288 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 398,00
07.03.2024 2224002198 PHM ZM/2011/0402 4500234343 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,813,60