Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | 2224011072 | pranie, žehlenie OOPP 9/24 | 4500242525 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 219,67 | |
| 04.10.2024 | 2224011073 | maliarsky, stavebný materiál | 4500243607 | MC - Bauchemie, spol. s.r.o., Na pántoch 10, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 35760737 | 3,062,78 | |
| 04.10.2024 | 2224011074 | Stavebný, hutný materiál | 4500243845 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 185,36 | |
| 04.10.2024 | 2224011075 | OP a OS elektr. zar. 9/24 | 4500242618 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 575,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011076 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500243877 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 389,43 | |
| 04.10.2024 | 2224011077 | Stavebný, hutný materiál | 4500243160 | ACO Stavební prvky spol. s r.o., PÁVOV 141, JIHLAVA, 586 01, CZ | 25980009 | 257,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011078 | Betón | ET/2024/0005 | 4500242652 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 768,00 |
| 04.10.2024 | 2224011079 | revízia PHP, hydrantov, HZ | ZM/2023/0471 | 4500242788 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 1,076,60 |
| 04.10.2024 | 2224011080 | revízie PHP, HZ | ZM/2023/0471 | 4500242788 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 413,50 |
| 04.10.2024 | 2224011081 | ND na vozidlá | 4500244016 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 694,74 |