Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.03.2024 2224002123 spojovací, spotrebný, hutný materiál 4500234134 Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43206158 20,74
06.03.2024 2224002124 služby odpad. hospod. 2/24 ZM/2015/0048 4500231497 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
06.03.2024 2224002125 spojovací, spotrebný materiál 4500234165 VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47335998 62,10
06.03.2024 2224002126 zabezp. prevádzky soc.zar. 4500231612 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00
06.03.2024 2224002127 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500221431 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,720,00
06.03.2024 2224002128 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0297 4500225537 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,176,00
06.03.2024 2224002129 Vypracovanie PD DDZ ZM/2022/0298 4500218885 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 3,876,00
06.03.2024 2224002130 Strážna služba 2/2024 ZM/2020/0136 4500234509 SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 5,976,75
06.03.2024 2224002131 medzirevízna prehliadka výťahu 4500233348 ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK 31706053 45,00
06.03.2024 2224002132 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500234409 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 17,349,93