Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.03.2024 2224002134 Kávovar ET/2023/0013 4500234023 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK 46375210 355,00
06.03.2024 2224002135 zvoz hotovosti 02/2024 ZM/2024/0070 4500234662 protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 571,00
06.03.2024 2224002138 revízia tlakových zariadení ZM/2022/0264 4500230261 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 245,00
06.03.2024 2224002144 Kancelárska stolička ET/2023/0037 4500233976 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 2,020,00
06.03.2024 2224002145 revízie plyn. zariadení ZM/2022/0295 4500230256 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 4,00
06.03.2024 2224002146 Revízie tlak. zariadení ZM/2022/0264 4500230261 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 6,00
06.03.2024 2224002095 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 14,267,81
06.03.2024 2224002096 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 702,10
06.03.2024 2224002097 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,00
06.03.2024 2224002099 Pramenitá voda - tunel 4500232623 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 26,00