Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 2224010842 | ubytovanie | 4500243795 | Gabriela Jarabicová - GABI, Podzávoz 448, Čadca, 022 01, SK | 46690484 | 40,36 | |
| 01.10.2024 | 2224010844 | odstavenie plynovej prípojky | 4500240169 | Peter Cuker - PLYNMONT, Beňadiková 21, Beňadiková, 032 04, SK | 36993174 | 1,343,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010846 | OOPP | 4500242882 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 1,065,60 | |
| 01.10.2024 | 2224010847 | Lekárska prehliadka | 4500242289 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 152,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010848 | Lekárske prehliadky | 4500242158 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 152,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010850 | vypracovanie dokumentácie | 4500241035 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 4,590,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010852 | služba na PNC rádiostanice | 4500243599 | DCom, spol. s r.o., Kšírova 32, Brno, 619 00, CZ | 62024302 | 900,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010853 | BOZP, PO 9/2024 | 4500231043 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010854 | oprava po TK BA188MC | 4500243772 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 2,266,56 | |
| 01.10.2024 | 2224010855 | Bezpečnostný polep | 4500240260 | Peter Panák, Bučinová 8698/14, Bratislava-Vrakuňa, 821 07, SK | 50711121 | 9,360,00 |