Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 2224010906 | ND na vozidlá | 4500242803 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 980,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010907 | oprava krovinorezov | 4500243747 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 160,59 | |
| 01.10.2024 | 2224010908 | dodatočné odvodnenie vozoviek | ZM/2023/0311 | 4500239335 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 5,000,20 |
| 01.10.2024 | 2224010909 | servis odmast. stola M3 | 4500242819 | QTS SLOVAKIA, spol. s.r.o., Cintorínska 463, Vráble, 952 01, SK | 34096230 | 640,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010910 | Autopotreby | 4500243923 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 287,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010911 | oprava OST Polianky 9/24 | ZM/2021/0409 | 4500243775 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 01.10.2024 | 2224010912 | autobusová doprava | 4500243294 | Blaguss Slovakia s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava-Rača, 831 04, SK | 35796251 | 1,060,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010913 | servis výťahu 09/2024 | 4500233832 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 70,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010914 | nájom nebyt.priest. Q3/24 | ZM/2012/0411 | 4500235496 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 35,167,30 |
| 01.10.2024 | 2224010915 | pramenitá voda Nová Baňa | 4500242591 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 187,20 |