Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 2224010740 | servis BT611DN | 4500243748 | HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK | 31726402 | 52,82 | |
| 30.09.2024 | 2224010742 | oprava vozovky D1 TT 9/2024 | ZM/2020/0414 | 4500237701 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 88,495,96 |
| 30.09.2024 | 2224010743 | oprava vozovky D1 TT 09/24 | ZM/2020/0414 | 4500240894 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 7,617,84 |
| 30.09.2024 | 2224010744 | oprava vozovky D2, D4 9/24 | ZM/2021/0438 | 4500237705;4500237736 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 239,145,50 |
| 30.09.2024 | 2224010745 | Tykadlo Mulag | 4500243117 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 268,60 | |
| 30.09.2024 | 2224010746 | Filter Cartridge | 4500241930 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 199,52 | |
| 30.09.2024 | 2224010747 | dočasná oprava optického kábla | 4500243781 | ADTS, s.r.o., Poľovnícka 50, Stráňavy, 013 25, SK | 36381403 | 9,245,00 | |
| 30.09.2024 | 2224010748 | ND na vozidlá | 4500243528 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 100,26 | |
| 30.09.2024 | 2224010749 | Hydraulická hadica | 4500242605 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 136,00 | |
| 30.09.2024 | 2224010750 | STK BL966IK, BA189MC | 4500242698 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 292,50 |