Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 2224010751 | Pracovné náradie | 4500243915 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 229,25 | |
| 30.09.2024 | 2224010752 | servis dieselagregátu | 4500243065 | STAMET s.r.o., Obchodná 18, Pezinok, 902 01, SK | 00686018 | 525,60 | |
| 30.09.2024 | 2224010754 | Autokamera, MikroKarta | 4500243482 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 140,83 | |
| 30.09.2024 | 2224010757 | výmena zábradlia, sanácia ríms | ZM/2023/0394 | 4500240415 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 75,803,59 |
| 30.09.2024 | 2224010758 | ND na vozidlá | 4500243924 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 995,10 | |
| 30.09.2024 | 2224010759 | Bactisan | 4500243898 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 52,80 | |
| 30.09.2024 | 2224010755 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2017/0382 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 2,036,52 | |
| 30.09.2024 | 2224010760 | Oprava garážovej brány | 4500243464 | DS mont a.s., Dlhá 88, Žilina, 010 09, SK | 31604323 | 486,90 | |
| 30.09.2024 | 2224010761 | STK BA872OY | 4500243390 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 108,33 | |
| 30.09.2024 | 2224010762 | oprava, údržba BA307AL | 4500243752 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 340,70 |