Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | 2224010352 | ND na vozidlá | 4500243270 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 406,07 | |
| 19.09.2024 | 2224010353 | zvodidlový systém | ZM/2023/0485 | 4500241089 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 17,810,90 |
| 19.09.2024 | 2224010354 | ND na vozidlá | 4500243132 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 432,33 | |
| 19.09.2024 | 2224010355 | servis BAZA026 | 4500241842 | HYDREX Bratislava s. r. o., Haydnová 19, Bratislava, 811 02, SK | 53111877 | 1,420,20 | |
| 19.09.2024 | 2224010356 | servis nakladača BAZ607 | 4500241846 | HYDREX Bratislava s. r. o., Haydnová 19, Bratislava, 811 02, SK | 53111877 | 1,014,40 | |
| 19.09.2024 | 2224010357 | servis nakladača BAZA203 | 4500241845 | HYDREX Bratislava s. r. o., Haydnová 19, Bratislava, 811 02, SK | 53111877 | 1,420,20 | |
| 19.09.2024 | 2224010358 | Spotrebný materiál | 4500242974 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 440,94 | |
| 19.09.2024 | 2224010359 | zber BRO | 4500241278 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 20,70 | |
| 19.09.2024 | 2224010360 | betónová základňa | 4500242060 | MPD PRO, s.r.o., Novoveská cesta 2, Levoča, 054 01, SK | 46154388 | 2,025,90 | |
| 19.09.2024 | 2224010361 | termostat | 4500242392 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | -62,51 |