Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | 2224010386 | výmena jasomeru na ZP | 4500241663 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 8,096,40 | |
| 19.09.2024 | 2224010387 | revízia elektrických zariadení | 4500241488 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 70,00 | |
| 19.09.2024 | 2224010388 | ND na vozidlá | 4500243190 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 728,50 | |
| 19.09.2024 | 2224010389 | ND na vozidlá | 4500243214 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 646,03 | |
| 19.09.2024 | 2224010390 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2024/0008 | 4500242457 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 6,955,20 |
| 19.09.2024 | 2224010391 | kopírovacie služby | 4500243792 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 29,55 | |
| 19.09.2024 | 2224010392 | Potraviny | ET/2024/0012 | 4500242971 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 103,06 |
| 19.09.2024 | 2224010393 | Potraviny | ET/2024/0020 | 4500242995 | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK | 36019208 | 541,33 |
| 19.09.2024 | 2224010394 | PotravinyPotraviny | ET/2024/0019 | 4500242959 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 622,84 |
| 19.09.2024 | 2224010395 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 761,13 |