Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | 2224010396 | regál policový kovový | ZM/2024/0360 | 4500241701 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 368,60 |
| 19.09.2024 | 2224010397 | Stojanový vešiak na odevy | ZM/2024/0360 | 4500241543 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 420,00 |
| 19.09.2024 | 2224010398 | montáž cestných sond | 4500241103 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 6,435,00 | |
| 19.09.2024 | 2224010402 | spojovací, spotrebný materiál | 4500243450 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 179,75 | |
| 19.09.2024 | 2224010403 | Plech | 4500243066 | ISTROMETAL DM, s.r.o., Hlohová 8, Bratislava, 821 07, SK | 31382649 | 552,00 | |
| 19.09.2024 | 2224010404 | rebrík dvojdielny | 4500243000 | ALLIMPEX spol. s r.o., Turbínová 1, Bratislava, 831 04, SK | 17312086 | 356,22 | |
| 19.09.2024 | 2224010405 | priemyselná chémia | 4500243147 | PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK | 31332617 | 924,00 | |
| 19.09.2024 | 2224010406 | Oprava CB dosky | ZM/2023/0465 | 4500242671 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 3,433,92 |
| 19.09.2024 | 2224010407 | Regál policový, paletový | ZM/2024/0360 | 4500241838 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 888,60 |
| 19.09.2024 | 2224010399 | odmena EETS 8/2024 | ZM/2024/0179 | 4500242917 | W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ | 26415623 | 111,241,39 |