Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | 2224009914 | Likvidácia odpadu 08/24 | 4500241277 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 117,80 | |
| 09.09.2024 | 2224009915 | Oprava BA382UU | 4500242716 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 4,766,82 | |
| 09.09.2024 | 2224009916 | obálka C5 s doručenkou | 4500242482 | OfficeLand, s.r.o., Mierová ulica 183, Bratislava - Ružinov, 821 05, SK | 35843136 | 229,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009917 | oprava poškodených žalúzií | 4500239602 | Ivan Pračko IPstudio, Družstevná 283/6, Považská Bystrica, 017 01, SK | 46490795 | 834,14 | |
| 09.09.2024 | 2224009918 | Riedidlo, chemopur | 4500242789 | U MALIARA, s.r.o., Nám. sv. Egídia 62/48, Poprad, 058 01, SK | 52810895 | 192,18 | |
| 09.09.2024 | 2224009919 | návestidlo | 4500242340 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 553,35 | |
| 09.09.2024 | 2224009920 | Pracovné náradie | 4500241847 | CEZEMA, s. r. o. Košice, Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 353,33 | |
| 09.09.2024 | 2224009921 | Nápojové poukážky CA | ZM/2024/0026 | 4500242342 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 210,00 |
| 09.09.2024 | 2224009863 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 1,651,64 | |
| 09.09.2024 | 2224009922 | ND na vozidlá | 4500242628 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 234,05 |