Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | 2224009926 | vložné na seminár | 4500241840 | Agentúra KAMI, s.r.o., Letná 82/75, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36706272 | 1,416,67 | |
| 09.09.2024 | 2224009927 | revízia komína L. Ján 8/24 | 4500236869 | ERIMONT s.r.o., Lučivná 315, Lučivná, 059 31, SK | 45956464 | 70,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009928 | Termo pokladničná páska | 4500242808 | OXYGENIC s.r.o., Zahradní 396, Jinočany, 252 25, CZ | 28938593 | 1,818,42 | |
| 09.09.2024 | 2224009931 | Tonery | 4500241984 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 875,40 | |
| 09.09.2024 | 2224009932 | tonery | ZM/2023/0098 | 4500241233 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 11,171,00 |
| 09.09.2024 | 2224009933 | BOZP, OPP 8/24 | 4500241627 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 115,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009935 | úlohy v oblasti CO 8/24 | 4500241628 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 95,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009936 | Rampa oranžová | 4500242450 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 1,294,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009937 | čistenie, kontrola komínov | 4500242459 | D & D Company, s.r.o., Veľká Mača 183, Veľká Mača, 925 32, SK | 44541562 | 90,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009938 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500242224 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 106,25 |